Ir al contenido
Inicio └11.1 [MOD] Examen Manejo de Ofertas └Examen General Curso 11

11.1 [MOD] Examen Manejo de Ofertas

0 %

Completado

Contenido del curso

Examen General Curso 11

10 XP
Anterior Siguiente
Pantalla completa Compartir
Calificación
0 0

No hay comentarios por ahora.

Unirse a este curso
para ser el primero en comentar.

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la plantilla de creación de productos?
a) Crear facturas de clientes b) Ingresar productos de forma completa y estandarizada en Odoo c) Generar reportes automáticos d) Registrar ventas en preventa
2. ¿En qué idioma deben completarse todos los campos de la plantilla de creación de productos?
a) Español b) Inglés c) Idioma del proveedor d) Cualquiera
3. ¿Qué se debe hacer antes de usar la plantilla por primera vez?
a) Habilitar los macros b) Cambiar el formato de celdas c) Traducir los encabezados d) Revisar precios
4. En la columna C – Supplier Type, ¿qué valor se usa si la compra se hace a través de un distribuidor indirecto?
a) Brand b) Direct c) Indirect d) Retail
5. En la columna D – Prepack, ¿qué se coloca cuando son piezas sueltas?
a) Box b) Unit c) Loose d) Single
6. ¿Qué código identifica de forma única cada producto dentro de la plantilla?
a) UPC b) SKU c) Style d) Barcode
7. En la columna Q – Base Color, ¿qué se debe colocar si no se puede determinar el color base?
a) “Undefined” b) Dejarlo en blanco c) “N/A” d) “None”
8. ¿Qué fórmula compone un SKU?
a) Código de color + marca + categoría b) Style – Código de color – Size c) Family + Subfamily + Color d) Supplier + Brand + Season
9. ¿Qué campo permite identificar el país donde fue fabricado el producto?
a) Country of Origin b) Factory Name c) Category d) Composition
10. En la columna AC – WHS Offer Price, ¿qué se indica?
a) Precio sugerido al detalle b) Precio de venta al por mayor c) Costo neto del proveedor d) Margen de beneficio
11. ¿Qué campo indica el tiempo estimado en que el producto estará listo?
a) First Available Date b) Delivery Time c) Lead Time d) Launch Date
12. ¿Para qué está diseñado el módulo de Ofertas en Odoo?
a) Para registrar compras b) Para crear y gestionar ofertas de productos c) Para administrar contactos d) Para emitir facturas
13. ¿Qué formato se usa para nombrar una oferta?
a) MARCA_CATEGORIA_FECHA b) MARCA TEMPORADA CATEGORÍA FECHA (ST/PS) c) MARCA_FECHA_TIPO d) NOMBRE_CODIGO_ID
14. ¿Qué campo indica el valor del anticipo que se paga al proveedor?
a) Porciento de Anticipo (Proveedor) b) Presupuesto c) Porciento de Anticipo (Cliente) d) Tarifa
15. ¿Qué se debe colocar en el campo Tipo de Catálogo?
a) Preventa o ATS b) Regular o Especial c) Nacional o Internacional d) Manual o Automático
16. ¿Qué indica el campo Cantidad Mínima de Pedido dentro de la oferta?
a) El número de líneas cargadas b) El límite máximo que un cliente puede ordenar c) El mínimo requerido por el proveedor para procesar pedidos d) La cantidad de productos nuevos
17. En el módulo de Ofertas, ¿qué función tiene el campo Incoterm?
a) Define el método de pago b) Indica el término de entrega acordado con el proveedor c) Determina la categoría de producto d) Indica si es prepack o no
18. ¿Qué debe hacerse luego de importar correctamente las líneas de una oferta?
a) Revisarlas y hacer clic en “Procesar Líneas” b) Enviar directamente a clientes c) Eliminar las líneas con errores d) Cambiar el nombre de la oferta
19. ¿Qué sucede cuando una oferta entra en estado “En cola”?
a) Está finalizada b) Hay otra oferta procesándose c) Fue cancelada por error d) Está lista para enviarse
20. En la sección de prepack, ¿qué se debe hacer si el prepack tiene productos sueltos no creados?
a) Procesarlos juntos b) Crear primero los productos sueltos c) Ignorar los faltantes d) Eliminar la plantilla
21. ¿Cuál es la primera acción cuando llega una oferta del proveedor?
a) Crear una nota en compras b) Comparar directo con precios anteriores c) Cargarla en inventario d) Recibir la oferta por WhatsApp o Email y validar si incluye lo mínimo
22. ¿Qué documento debe verificarse primero para saber si la oferta puede evaluarse?
a) La orden de compra previa b) Histórico del proveedor c) Lista de precios interna d) Checklist de Recepción VOF-VI
23. ¿Qué debe hacerse si la oferta NO incluye los datos mínimos?
a) Continuar la evaluación parcialmente b) Descartar la oferta c) Crear la oportunidad igual d) Enviar la plantilla de condiciones solicitando la información faltante
24. ¿Cuál de estos NO forma parte de la información mínima que debe tener la oferta?
a) Lugar de entrega b) Incoterm c) Tipo de impuesto/régimen d) Número de factura interna
25. En una oferta de PREVENTA, ¿qué requisito es obligatorio?
a) Incluir un deadline obligatorio b) Tener el retail confirmado c) Adjuntar fotos de los productos d) Incluir una descripción técnica detallada
26. ¿Qué se debe hacer al crear la oportunidad en el CRM?
a) Asignar una categoría genérica b) Cargar la oferta sin organización c) Seleccionar cualquier empresa al azar d) Seleccionar la organización y crear la oportunidad asociada
27. ¿Cómo debe modificarse el nombre de la oportunidad según el instructivo?
a) Solo el nombre de la marca b) Nombre de la empresa + marca c) Solo el código de oferta d) Nombre de la empresa + país
28. ¿A quién se debe asignar como Vendedor en la oportunidad?
a) Al comprador b) Al analista de compras c) Al Gerente de Compras d) Al equipo de logística
29. ¿Dónde se consultan las especificaciones de la marca?
a) En el panel de facturación b) En la sección de inventario c) En el historial de proveedores d) En el módulo Ofertas → Configuración → “Marcas de productos”
30. ¿Qué información contienen las especificaciones de marca?
a) Descuentos esperados, condiciones de precio y criterios de selección b) Información contable del proveedor c) Costos de transporte aduanal d) Impuestos locales aplicables
31. ¿Qué debe confirmarse primero sobre el costo de la oferta?
a) Si coincide con compras anteriores b) Si es costo final o si deben sumarse impuestos u otros cargos c) Si está expresado en dólares d) Si incluye transporte local
32. ¿Qué debe validarse sobre las referencias del proveedor?
a) Que todas tengan el mismo costo b) Que todas sean del mismo color c) Que los códigos coincidan con la página oficial de la marca d) Que todas correspondan al mismo año
33. ¿Qué debe incluir obligatoriamente toda oferta?
a) Detalle de empaques b) Fecha estimada de pago c) Nombre del transportista d) Retail Price, cantidades, fotos y tallas
34. Si la oferta NO trae Retail Price, ¿qué debe hacerse?
a) Solicitar el retail al proveedor b) Continuar con la evaluación sin ese dato c) Inventar un retail promedio d) Tomarlo de un proveedor previo
35. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular el costo según el instructivo?
a) RP × 1.10 b) RP + DC c) RP – (RP × DC) d) DC – RP
36. ¿Qué porcentaje se utiliza como referencia para calcular el Offer Price?
a) 50% b) 85% c) 65% d) 100%
37. ¿Qué debe evaluarse después de calcular el descuento final al cliente?
a) Si el descuento está dentro del rango solicitado por la marca b) Si el proveedor tiene más variedades de producto c) Si la oferta corresponde a temporada alta d) Si el descuento supera el margen máximo del cliente
38. ¿Qué puede hacerse si el descuento NO coincide con lo requerido por la marca?
a) Aprobar la oferta igual b) Continuar sin cambios c) Pasar el caso directamente a logística d) Ajustar el margen o negociar mejores condiciones con el proveedor
39. ¿Qué debe incluir la nota al registrar la oferta en el sistema?
a) Nombre del transportista b) Fecha de la última compra con ese proveedor c) Nota de evaluación, archivo de la oferta y plantilla de condiciones d) Tipo de empaque utilizado
40. ¿A quién se debe etiquetar al cargar la oferta evaluada en el CRM?
a) Al equipo de logística b) Al Gerente de Compras c) Al comercial asignado d) Al Director financiero
41. ¿Cuál es el propósito de crear una actividad dirigida al Gerente de Compras?
a) Pedirle que realice el pago al proveedor b) Solicitarle información de inventario c) Indicarle que debe contactar al proveedor d) Notificar que la oferta fue evaluada y cumple los criterios para ser aceptada
42. ¿Cuándo finaliza la parte del proceso que le corresponde al Comprador?
a) Cuando ya registró toda la información en el CRM y asignó la actividad al Gerente b) Cuando recibe la oferta del proveedor c) Cuando envía el correo al proveedor con dudas d) Cuando termina de comparar solo los precios brutos
43. ¿Quién tiene la decisión final de aceptar o rechazar la oferta?
a) El Comprador b) El Gerente de Compras c) El asistente de Logística d) El departamento de Contabilidad
44. ¿Qué debe hacerse antes de realizar cualquier clic durante el proceso de evaluación?
a) Saltarse pasos para hacer el proceso más rápido b) Pedir siempre aprobación previa de Finanzas c) Leer cuidadosamente cada paso antes de hacer clic d) Confirmar todo solo con Logística
45. ¿Por qué es fundamental seguir el instructivo de Evaluación de Ofertas al pie de la letra?
a) Para asegurar trazabilidad, transparencia y alineación con las políticas internas de compras b) Para reducir únicamente los costos aduanales c) Para cumplir solo con requisitos de auditoría externa d) Para acelerar al máximo el volumen de compras